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关于潍坊市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告(摘要)

来源:潍坊日报

作者:

2020-01-21 09:46:01

一、2019年预算执行情况

(一)预算收支情况

全市一般公共预算收入571.1亿元,完成预算的99.7%,增长0.2%,同口径增长13.8%;一般公共预算支出777.9亿元,完成预算的102%,增长6.1%。市级(含市属开发区,下同)一般公共预算收入126.7亿元,完成预算的99.1%,增长3.2%;一般公共预算支出216.3亿元,完成预算的106.2%,增长15.8%。市本级一般公共预算收入26亿元,完成预算的101.1%,增长7.1%;一般公共预算支出138.3亿元,完成预算的101.9%,增长12.2%。

全市政府性基金预算收入704.5亿元,完成预算的100.4%,增长15.9%;政府性基金预算支出784亿元,完成预算的101%,增长17%。市级政府性基金预算收入223.8亿元,完成预算的101.8%,增长1.4%;政府性基金预算支出262.4亿元,完成预算的100.1%,增长1.2%。市本级政府性基金预算收入21.3亿元,完成预算的109.2%,增长59.9%;政府性基金预算支出47.1亿元,完成预算的103.2%,增长15.8%。

全市国有资本经营预算收入4.9亿元,完成预算的80.1%,增长512.4%;国有资本经营预算支出1.4亿元,完成预算的40.8%,增长118.5%。市级国有资本经营预算收入1亿元,完成预算的101.4%,增长396.7%;国有资本经营预算支出0.2亿元,完成预算的100%,增长22.5%。

全市社会保险基金预算收入380.2亿元,完成预算的101%,下降2.6%;社会保险基金预算支出371.4亿元,完成预算的101%,增长9.1%。市级社会保险基金预算收入344.3亿元,完成预算的106.6%,增长1.3%;社会保险基金预算支出319.2亿元,完成预算的104.9%,增长5%。市本级社会保险基金预算收入313.8亿元,完成预算的111.3%,增长6.1%;社会保险基金预算支出282.1亿元,完成预算的109.4%,增长5.4%。

2019年底,全市政府负有偿还责任的债务余额1264亿元,其中,市级466.9亿元,市本级261.9亿元;全市政府债务率为85%,处于警戒线(100%)以内。

(二)落实市人大决议有关情况

一是坚决落实减税降费,有效降低企业发展成本。全市新增减税130亿元,其中地方新增减税75亿元;企业社保费减负14.9亿元,涉企行政事业性收费和政府性基金项目减至21项。制定财政惠企、惠民政策“导航清单”,实现扫码查询。

二是应对减收增支压力,开源节流增强保障能力。一方面,聚焦聚力财源建设,大力支持“双招双引”和重点项目发展,稳步推进大数据综合治税,加大结余结转资金清理力度,争取上级转移支付245.2亿元。另一方面,牢固树立勤俭办事业思想,市本级公用经费压减5%,一般性支出压减10%。

三是积极呼应群众关切,民生福祉持续改善。民生支出比重达80%以上,保障标准全部达到或超过省均水平。32件民生实事市级负担比例提高到30%。多渠道筹集救灾和灾后重建资金25.1亿元,兑现灾害政策性保险保费补贴2.8亿元。制定生态文明建设“1+6”财政奖补机制。

四是助力经济转型升级,新旧动能转换加快推进。制定支持新旧动能转换“1+5”财政政策和加快基金投资二十条意见,全市累计设立基金43只、总规模545.8亿元,实现投放102.8亿元。通过风险缓释基金帮助129家企业渡过难关,收购银行不良资产23亿元,为653家(次)企业提供融资担保再担保136.7亿元。

五是助推提升“三个模式”,乡村振兴战略深入实施。统筹整合各级涉农资金69.7亿元。省农担公司在我市保额占全省的54.9%。推动诸城、寿光入选全省财政金融政策融合支持实施乡村振兴战略制度试点县。累计完成涉农产权交易45.2亿元、支持涉农贷款23.5亿元。

六是完善资金筹集机制,重点项目保障有力。投入40亿元,保障两大片区建设、潍县中路改造、打通断头路等重点项目顺利实施。全市新增政府债券比上年增加42.4亿元,棚改融资到位170.3亿元。PPP落地项目72个,居全省第一。

七是深化财政管理改革,获得国务院督查激励。我市作为全省唯一地市,财政管理工作获国务院督查激励。实行专项资金瘦身,把资金分配权交给部门、项目决策权交给基层。出台全面实施预算绩效管理意见,探索开展部门整体绩效评价。完成国库集中支付、财政电子票据管理、政府采购、基建项目投资四项“流程再造”。

二、2020年面临的财政形势、预算安排的思路与原则

(一)2020年既面临矛盾挑战又充满希望

一是收入增速放缓与支出刚性增长压力加大;二是重大项目建设与债务风险防范矛盾突出;三是经济活力增强与产业加快转型呈现良好预期。

(二)财政工作和预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会任务目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,大力提质增效落实积极的财政政策,巩固和拓展减税降费成效,不断提高科学理财、依法理财、民主理财水平,为奋力开创“生态、开放、活力、精致”的现代化高品质城市建设新局面提供有力支撑。

(三)预算编制的原则与导向

一是构建“大预算”格局,强化资金资源统筹;二是坚持“过紧日子”动真格,加大一般性支出压减力度;三是区分“轻重缓急”,按序保障支出需求;四是注重投入“前瞻性”,提高预算管理绩效;五是以“放权”促“放活”,提升政府和市场两个活力。

三、2020年预算草案

(一)2020年收支预算的总体安排

综合考虑各方面因素,建议2020年全市一般公共预算收入安排576.8亿元,增长1%左右;一般公共预算支出安排754.6亿元,下降3%。全市政府性基金预算收入安排705.5亿元,增长0.1%;政府性基金预算支出安排674.2亿元,下降14%。全市国有资本经营预算收入安排4.1亿元,下降15.6%;国有资本经营预算支出安排1.2亿元,下降14.6%。全市社会保险基金预算收入安排266.8亿元,下降29.8%;社会保险基金预算支出安排243.8亿元,下降34.4%。

(二)市本级重点支出安排情况

2020年市本级一般公共预算安排支出160.4亿元,加统筹使用政府专项债券、部分政府性基金收入、国有资本经营预算收入、失业保险金补充创业就业资金等52.6亿元,总计安排支出213亿元。

——教育方面24.4亿元,占11.5%。除保障人员支出和正常运转经费外(下同),主要用于完善学生资助体系,推行课后延时服务,省市共建学校和招院引校政策补助,教育基础设施建设等,打造优质教育高地。

——文化体育方面10.9亿元,占5.1%。主要用于公共文体设施运营维护,实施城乡全民健身设施全覆盖工程,建设现代公共文化服务体系,深化文化单位改革等,提升市民文化获得感。

——医疗卫生方面30.3亿元,占14.2%。主要用于提高居民基本医疗保险和公共卫生服务政府补助标准,完善基本医疗卫生服务,深化公立医院改革等,更好保障人民群众健康。

——社会保障和就业方面18.3亿元,占8.6%。主要用于完善基本养老保险制度,提高老年人和困难群众保障标准,落实抚恤安置政策,鼓励创新创业等,织密扎牢民生保障网。

——新旧动能转换方面24.3亿元,占11.4%。主要用于加快政府引导基金和PPP运作,推进重点领域新旧动能转换,支持科技创新以及各类孵化器、公共服务平台建设等,全面构建现代产业体系。

——支农惠农和乡村振兴方面15.7亿元,占7.4%。主要用于支持绿色生态高效特色农业、畜牧业发展,灾后水利项目建设,农业信贷担保、村级公益事业一事一议及田园综合体奖补,建设高标准农田、美丽宜居村庄、特色小镇及农村新型示范社区等,助力乡村振兴战略实施。

——生态环保方面12.2亿元,占5.7%。主要用于中心城区污水、污泥处理,建设绿色低价公交系统以及购置新能源公交车,环境空气质量生态补偿以及环保监管能力提升等,支持打赢污染防治攻坚战。

──城乡公共设施建设和维护方面33.7亿元,占15.8%。主要用于拨付土地收购价款和征地补偿款,站南广场片区、高铁新片区突破工程,机场、港口、道路等城市基础设施建设等,提升城市智慧化、便利化水平。

——其他方面40.2亿元,占18.9%。主要用于支付政府债券利息,加强消防体系建设和装备购置,落实对口支援西藏、新疆、重庆开州等地区政策等。

——预备费3亿元,占1.3%。

四、保障措施

一是兜牢兜实“三保”底线,确保财政平稳运行。强化收入组织调度,加快推进大数据综合治税。加大结余结转资金统筹、国有资产清理盘活、公共资源市场化运营力度。积极争取上级政策、资金,加大对下转移支付力度,加强全市财政运行监控,确保“三保”支出不留缺口。

二是推动营商环境优化,夯实可持续发展基础。积极落实减税降费政策,力争再减轻企业负担140亿元。探索建立涉企政策网上咨询兑现平台。建立财政金融联动机制,引导金融资本投入实体经济。争取新设立基金20只、投放60亿元以上。完善社会化招商激励办法,创新基金招商手段,推动优质项目落地。

三是强化多元保障措施,支持城乡重点项目建设。积极争取债券资金,统筹做好专项债券发行和资金使用工作。力争运作PPP项目20个、总投资150亿元以上。深入推进涉农资金统筹整合,将PPP模式引入乡村振兴领域,推动齐鲁农交中心转制升级,为城乡融合发展赋能。

四是财政运行充分提质增效,着力提高预算管理水平。推进部门间“最多跑一次”改革;硬化预算约束,严格预算调剂、追加程序;全面实施预算绩效管理;推动建立政府重大支出项目民主决策机制;推进绩效评价、PPP项目、转移支付等信息随预决算同步公开。

五是完善财政激励约束机制,既干好事业又防范风险。适时调整优化市以下财政体制,创新建立适应开发区改革的财政体制,加快财政事权与支出责任划分改革。长远考虑未来还款和支出责任,主动防范债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

[责任编辑:杨凡、王亮家]

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